主一肖一码中特|一码中特猛料网
松陽縣氣象局2月22日發布:今天上午雨止轉陰到多云;明天多云轉陰有小雨;后天多云到陰,部分有小雨。氣溫:13到5度。森林火險氣象等級三級。
當前位置:首頁>>政務公開>>政府信息公開>>政府信息公開目錄>>重點領域>>財政預決算信息公開

松陽縣移民工作辦公室單位2017年度部門決算

索引號:00266401_1-2018-0113 生成時間:2018-09-21發布機構:

松陽縣移民工作辦公室單位2017年度部門決算

 

一、松陽縣移民工作辦公室概況

(一)主要職能

1、貫徹執行國家有關水利水電工程移民工作的方針、政策和法律、法規。

2、組織編制審核移民安置規劃,并組織、指導規劃的實施,做好移民動遷安置工作。

3、組織編制本縣庫區開發規劃,并指導規劃的實施。

4、負責指導移民鄉鎮編制和管理開發項目,并檢查督促其執行,做好移民后期扶持工作。

5、負責指導、協助鄉鎮處理好移民遺留問題,改善移民的生產生活條件。

6、負責移民資金的管理,監督資金的撥付和使用。協調解決移民工作的重大問題。

7、負責移民政策的宣傳、教育和培訓。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,松陽縣移民工作辦公室單位部門決算包括:本級決算。

二、松陽縣移民工作辦公室單位2017部門決算公開表

詳見附表。

三、松陽縣移民工作辦公室單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

松陽縣移民工作辦公室單位2017年度收、支總計1,191.79萬元,與2016年相比,收、支總計減少582.77萬元,下降32.84%。主要原因:一是收入方面下降209.66萬元、下降17%;二是支出方面下降420.75萬元、下降26.79%

(二)收入決算情況說明

本年收入合計989.96萬元,占總收入83.07%,包括財政撥款收入988.96萬元(其中,一般公共預算924.96萬元,政府性基金預算64.01萬元),占82.98%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入1萬元,占0.08%上級補助收入0萬元,占0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,149.84萬元,其中基本支出195.17萬元,占16.97%;項目支出954.67萬元,占83.03%;經營支出0萬元,占0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出321.57萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.04萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出807.23萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出12萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出170.43萬元,日常公用支出24.75萬元,項目支出954.67萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出985.83萬元,政府性基金預算支出64.01萬元,其他各類支出100萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

松陽縣移民工作辦公室單位2017年度財政撥款收、支總計1,057.08萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少471.85萬元,下降30.86%。主要原因是:支出方面下降471.85萬元、下降30.86%

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

松陽縣移民工作辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出985.83萬元,占本年支出合計的85.74%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少61.18萬元,下降6%。主要原因是:農林水支出項目支出減少93.98萬元、下降11%

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

松陽縣移民工作辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,030.29萬元,支出決算為985.83萬元,完成年初預算的95.68%,主要原因是農林水支出項目支出減少85.49萬元。其中:

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為109.34萬元,2017年支出決算為155.40萬元,完成年初預算的142.13%,決算數大于預算數的主要原因工資福利支出增長。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.89萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因商品和服務支出增長。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。2017年年初預算為34.2萬元,2017年支出決算為28.53萬元,完成年初預算的83.42%,決算數小于預算數的主要原因商品和服務支出減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為13.38萬元,2017年支出決算為13.38萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因預算準確。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為5.35萬元,2017年支出決算為5.35萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因預算準確。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)機關單位醫療(項)。2017年年初預算為9.04萬元,2017年支出決算為9.04萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因預算準確。

農林水支出(類)水利(款)水利建設移民支出(項)。2017年年初預算為846.72萬元,2017年支出決算為761.23萬元,完成年初預算的89.9%,決算數小于預算數的主要原因其他對個人和家庭補助支出減少。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為10.34萬元,2017年支出決算為10.34萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因預算準確。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為1.66萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因退休人員領取購房補貼。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

松陽縣移民工作辦公室單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出195.17萬元,其中:

人員經費170.43萬元,主要包括:基本工資32.17萬元、津貼補貼54.53萬元、獎金29.58萬元、其他社會保障繳費11.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.01萬元、職業年金繳費6萬元、其他工資福利支出6.74萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金11.67萬元、購房補貼1.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.49萬元;

公用經費24.75萬元,主要包括:辦公費1.48萬元、印刷費0.86萬元、咨詢費0.03萬元、電費0.7萬元、郵電費1.35萬元、差旅費3.33萬元、公務接待費1.98萬元、委托業務費1萬元、工會經費1.33萬元、福利費6.22萬元、其他交通費用5.85萬元、其他商品和服務支出0.62萬元。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)。2017年年初預算為504萬元,2017年支出決算為51.36萬元,完成年初預算的11%,決算數小于預算數的主要原因年初預算504萬元項目資金走指標劃轉流程,決算中的51.36萬元為移民習訓基地支出。

社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為2.65萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因列支2015年移民工作專項補助經費。

社會保障和就業支出(類)小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)。2017年年初預算為180萬元,2017年支出決算為10萬元,完成年初預算的6%,決算數小于預算數的主要原因年初預算180萬元項目資金走指標劃轉流程,決算中的10萬元為移民習訓基地支出。

(八)2017年度三公經費決算情況

1.“三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費財政撥款支出預算為12.75萬元,支出決算為1.98萬元,完成預算的14.73%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.98萬元,完成預算的18.69%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費、公務接待費減少。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費財政撥款支出決算數比2016年減少9.02萬元,下降82%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。與上年一致。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算1.98萬元,比上年決算數下降71%主要用于接待上級檢查、評審,各縣市交流等支出。減少的主要原因是嚴格執行松委辦(201621號文件精神。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待30批次,累計98人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于日常公務活動等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。與上年一致。

(九)部門預算績效情況說明

1.2017年度松陽縣移民工作辦公室單位未實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度移民辦本級等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出24.75萬元,比上年度增加4.62萬元,增長23%,主要原因是其他交通費用增加。

2.政府采購支出情況

2017年度移民辦本級政府采購支出總額0.64萬元,其中:政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況

截至20171231日,移民辦本級0共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

12. 一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)是指:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出.

13.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出.

14. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)是指反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務支出。

15.社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)是指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產生活的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出。

16.社會保障和就業支出(類)小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)是指反映小型水庫移民扶助基金安排用于扶持小型水庫移民生產生活的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出。

17.社會保障和就業支出(類)小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(項)是指反映上述項目以外的小型水庫移民扶助基金支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)是指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19. 農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)是指反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

20. 農林水支出(類)水利(款)水利建設移民支出(項)是指反映水利工程建設移民、拆遷等方面的支出。

21. 農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)是指反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

 

 

 

附件:?2017部門決算公開松陽縣移民工作辦公室.xls
主一肖一码中特 淮安加盟什么店赚钱 被重庆时时彩骗了 欢乐捕鱼大战官网 有什么邀请赚钱的软件吗 皇朝国际娱乐网站 体彩排列五模拟摇奖器 mg游戏中心 全民农场 3d游戏超痴女仆安卓直装版 重庆时时开奖历史结果